目 录
第一部分 竞技宝JJB概况
一、主要职责
二、单位所属预算单位构成情况
第二部分 2023年竞技宝JJB预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年竞技宝JJB预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、单位预算项目绩效目标表
第一部分
竞技宝JJB概况
一、竞技宝JJB主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。
二、竞技宝JJB预算单位构成情况 竞技宝JJB内设9个职能处室，包括教务处、政教处、总务处、寄宿部、办公室、党办、团委、安全办、电教中心。
我单位为洛阳市财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。
第二部分
2023年竞技宝JJB预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
竞技宝JJB2023年收入总计4914.82万元，支出总计4914.82万元，与2022年预算相比，收支总计各增加954.86万元，增长24.11%。主要原因：2023年新建教学楼项目续建增加收支。
二、收入预算总体情况说明
竞技宝JJB2023年收入合计4914.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4760.82万元；财政专户管理资金收入154万元；
三、支出预算总体情况说明
竞技宝JJB2023年支出合计4914.82万元，其中：基本支出3312.54万元，占67.40%；项目支出1602.28万元，占32.60%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
竞技宝JJB2023年一般公共预算收支预算4760.82万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加949.51万元，增长19.94%，主要原因：2023年新建教学楼项目续建增加收入； 五、一般公共预算支出预算情况说明
竞技宝JJB2023年一般公共预算支出年初预算为4760.82万元。其中：基本支出3312.54万元，占69.58%；项目支出1448.28万元，占30.42%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
竞技宝JJB2023年一般公共预算基本支出年初预算为3312.54万元。其中：人员经费支出2618.58万元，占79%；公用经费支出371.13万元，占11.20%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
竞技宝JJB2023年“三公”经费支出预算为5.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.5万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加0万元。
（三）公务用车购置及运行费5.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.5万元，主要原因：车况老化，维修增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算安排1200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算0万。
（二）绩效目标设置情况 竞技宝JJB2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）国有资产占用情况 2022年期末，竞技宝JJB共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（四）专项转移支付项目情况 竞技宝JJB2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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